内江市住房公积金管理中心 2021年部门预算编制说明
日期：2022-08-22 17:17:28
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一、基本职能及主要工作
（一）内江市住房公积金管理中心职能简介
住房公积金管理中心为市政府委托市财政局代管，不以营利为目的的副县级事业单位，履行下列主要职责：
1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
按照上述职责，住房公积金管理中心在实际工作中主要承办以下业务：
1.全市党政机关、事业单位和企业（含非公企业）职工住房公积金（含已有单位和新成立单位及原有职工和新参加工作职工）的建制和缴存，以及建立职工住房公积金个人帐户，准确记载职工住房公积金的缴存情况；
2.审批和核定职工住房公积金月缴存比例和缴存基数，以及缓缴、补缴申请；
3.审批职工因退离休、购建住房、偿还住房贷款本息和出境定居等原因而提出的支取个人住房公积金本息的申请；
4.办理职工住房公积金个人帐户的转移和封存手续；
5.审批职工因购买和建造自主住房而向市住房公积金管理中心或各县、区管理部提出的贷款申请；
6.受理职工提前偿还个人住房公积金委托贷款本息的申请；
7.委托银行办理个人住房公积金贷款发放和回收贷款本息的相关事宜。
（二）内江市住房公积金管理中心2021年重点工作
1、立足发展之基，加强归集管理。一是强推缴存扩面。积极与有关部门沟通协调，将社区工作人员全面纳入住房公积金制度范围，积极推进单位编外人员缴存住房公积金。进一步加强政策宣传力度，逐步推进非公企业建立住房公积金制度。二是优化缴存业务办理，积极与财政部门接洽，优化财政划拨资金办理流程。大力推进缴存业务网上办，将网上业务办理数量提高到90%以上。
2、立足规范便捷，提升服务效能。一是精简办事要件。进一步“减证便民”，取消提取业务复印件的收取。二是完善服务设施，在各服务网点和前台窗口点位配齐多功能自助终端机、银行卡读卡器、拍摄仪、手写板等设备，全面提高服务效率。三是提升服务水平，加强对窗口工作人员业务技能、职业素养等培训，进一步强化服务意识，提高服务质量，实现住房公积金服务规范化、标准化。
3、立足安全运作，强化风险防控。一是进一步完善内部制度，进一步建立健全内部制度，从制度层面强化风险防控管理，做到按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为。二是强化稽查制度，常态化对各科室、各县（市、区）管理部开展内部稽查工作，依托电子稽查工具对住房公积金管理使用进行动态监管，不断提升稽核管理的广度、深度。
二、部门预算单位构成
内江市住房公积金管理中心是内江市人民政府委托内江市财政局管理的全额拨款副县级事业单位。领导班子配备一正二副一总稽核。内设科室为：办公室、归集管理科、资金运作科、会计核算科。另一市两区两县分设非“法人”的5个管理部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市住房公积金管理中心2021年收支总预算10644.46万元。
（一）收入预算情况
内江市住房公积金管理中心2021年收入预算10644.46万元，其中：一般公共预算拨款收入10644.46万元，占100%。
（二）支出预算情况
内江市住房公积金管理中心2021年支出预算10644.46 万元，其中：基本支出1034.46万元，占9.72%；项目支出9610万元，占90.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总预算10644.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10644.46 万元；支出包括：教育支出4.7万元、社会保障和就业支出49.02万元、卫生健康支出52.92万元、住房保障支出10537.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
内江市住房公积金管理中心2021年一般公共服务支出10644.46万元。其中教育支出4.7万元，占0.04%；社会保障和就业支出49.02万元，占0.46%；卫生健康支出52.92万元，占0.5%；住房保障支出10537.82万元，占99%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为4.7万元，主要用于：按照相关规定提取的职工教育经费，用于职工培训、学习等支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为49.02万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为47.8万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为5.12万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的补充医疗保险费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为67.17万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为10470.65万元，主要用于：2021年度住房公积金信息化网络建设用款；应急事务专项用款。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出1034.46万元，其中：人员经费488.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费546.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市住房公积金管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数 8万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 6万元。
（一）因公出国（境）经费：无预算。
（二）公务接待费2万元：主要用于接待上级部门指导工作和其他兄弟单位考察学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元：主要用于保证中心执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年我中心年初无政府性基金预算。
九、其他情况说明
2021年我中心专项项目均按要求实行绩效目标管理，涉及预算金额9610万元。
附件下载
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入总表
表 1-2.部门支出总表
表 2.财政拨款收支总表
表 2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表 5.国有资本经营支出预算表
表 6.市级部门整体支出绩效目标管理表
表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标
内江市住房公积金管理中心
2020.12.18
（一）内江市住房公积金管理中心职能简介
住房公积金管理中心为市政府委托市财政局代管，不以营利为目的的副县级事业单位，履行下列主要职责：
1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
按照上述职责，住房公积金管理中心在实际工作中主要承办以下业务：
1.全市党政机关、事业单位和企业（含非公企业）职工住房公积金（含已有单位和新成立单位及原有职工和新参加工作职工）的建制和缴存，以及建立职工住房公积金个人帐户，准确记载职工住房公积金的缴存情况；
2.审批和核定职工住房公积金月缴存比例和缴存基数，以及缓缴、补缴申请；
3.审批职工因退离休、购建住房、偿还住房贷款本息和出境定居等原因而提出的支取个人住房公积金本息的申请；
4.办理职工住房公积金个人帐户的转移和封存手续；
5.审批职工因购买和建造自主住房而向市住房公积金管理中心或各县、区管理部提出的贷款申请；
6.受理职工提前偿还个人住房公积金委托贷款本息的申请；
7.委托银行办理个人住房公积金贷款发放和回收贷款本息的相关事宜。
（二）内江市住房公积金管理中心2021年重点工作
1、立足发展之基，加强归集管理。一是强推缴存扩面。积极与有关部门沟通协调，将社区工作人员全面纳入住房公积金制度范围，积极推进单位编外人员缴存住房公积金。进一步加强政策宣传力度，逐步推进非公企业建立住房公积金制度。二是优化缴存业务办理，积极与财政部门接洽，优化财政划拨资金办理流程。大力推进缴存业务网上办，将网上业务办理数量提高到90%以上。
2、立足规范便捷，提升服务效能。一是精简办事要件。进一步“减证便民”，取消提取业务复印件的收取。二是完善服务设施，在各服务网点和前台窗口点位配齐多功能自助终端机、银行卡读卡器、拍摄仪、手写板等设备，全面提高服务效率。三是提升服务水平，加强对窗口工作人员业务技能、职业素养等培训，进一步强化服务意识，提高服务质量，实现住房公积金服务规范化、标准化。
3、立足安全运作，强化风险防控。一是进一步完善内部制度，进一步建立健全内部制度，从制度层面强化风险防控管理，做到按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为。二是强化稽查制度，常态化对各科室、各县（市、区）管理部开展内部稽查工作，依托电子稽查工具对住房公积金管理使用进行动态监管，不断提升稽核管理的广度、深度。
二、部门预算单位构成
内江市住房公积金管理中心是内江市人民政府委托内江市财政局管理的全额拨款副县级事业单位。领导班子配备一正二副一总稽核。内设科室为：办公室、归集管理科、资金运作科、会计核算科。另一市两区两县分设非“法人”的5个管理部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市住房公积金管理中心2021年收支总预算10644.46万元。
（一）收入预算情况
内江市住房公积金管理中心2021年收入预算10644.46万元，其中：一般公共预算拨款收入10644.46万元，占100%。
（二）支出预算情况
内江市住房公积金管理中心2021年支出预算10644.46 万元，其中：基本支出1034.46万元，占9.72%；项目支出9610万元，占90.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总预算10644.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10644.46 万元；支出包括：教育支出4.7万元、社会保障和就业支出49.02万元、卫生健康支出52.92万元、住房保障支出10537.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
内江市住房公积金管理中心2021年一般公共服务支出10644.46万元。其中教育支出4.7万元，占0.04%；社会保障和就业支出49.02万元，占0.46%；卫生健康支出52.92万元，占0.5%；住房保障支出10537.82万元，占99%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为4.7万元，主要用于：按照相关规定提取的职工教育经费，用于职工培训、学习等支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为49.02万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为47.8万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为5.12万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的补充医疗保险费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为67.17万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为10470.65万元，主要用于：2021年度住房公积金信息化网络建设用款；应急事务专项用款。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出1034.46万元，其中：人员经费488.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费546.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市住房公积金管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数 8万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 6万元。
（一）因公出国（境）经费：无预算。
（二）公务接待费2万元：主要用于接待上级部门指导工作和其他兄弟单位考察学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元：主要用于保证中心执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年我中心年初无政府性基金预算。
九、其他情况说明
2021年我中心专项项目均按要求实行绩效目标管理，涉及预算金额9610万元。
附件下载
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入总表
表 1-2.部门支出总表
表 2.财政拨款收支总表
表 2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表 5.国有资本经营支出预算表
表 6.市级部门整体支出绩效目标管理表
表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标
内江市住房公积金管理中心
2020.12.18
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